| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | RECAUDO TOTAL | Diferencia Presupuestado/ Recaudado | % Recaudado/ Presupuestado | |
| Inicial | Actual | |||||
| T-I | INGRESOS | 2.857.968.448 | 3.375.985.374 | 3.387.630.891 | 11.645.516 | 100,34% |
| T-I.A | INGRESOS CORRIENTES | 2.620.698.033 | 2.819.773.313 | 2.793.502.322 | -26.270.991 | 99,07% |
| T-I.A.1 | TRIBUTARIOS | 986.083.711 | 961.951.680 | 952.700.032 | -9.251.648 | 99,04% |
| T-I.A.1.2 | Vehículos Automotores | 160.000.000 | 146.515.712 | 134.785.563 | -11.730.149 | 91,99% |
| T-I.A.1.2.1 | Vehículos Automotores Vigencia Actual | 128.000.000 | 104.562.968 | 97.198.994 | -7.363.974 | 92,96% |
| T-I.A.1.2.1 | Vehículos Automotores Vigencia Actual | 32.000.000 | 29.952.744 | 29.503.615 | -449.129 | 98,50% |
| T-I.A.1.2.2 | Vehículos Automotores Vigencia Anterior | 12.000.000 | 8.082.954 | -3.917.046 | 67,36% | |
| T-I.A.1.11 | IMPUESTO GANADORES DE SORTEOS | 4.444.000 | 4.444.000 | 5.339.874 | 895.874 | 120,16% |
| T-I.A.1.11 | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios | 3.555.200 | 3.555.200 | 4.538.893 | 983.693 | 127,67% |
| T-I.A.1.11 | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios | 888.800 | 888.800 | 800.981 | -87.819 | 90,12% |
| T-I.A.12 | IMPUESTO LOTERIAS | 2.345.000 | 2.345.000 | 1.692.066 | -652.934 | 72,16% |
| T-I.A.1.12 | Impuesto de loterías foráneas | 469.000 | 469.000 | 253.695 | -215.305 | 54,09% |
| T-I.A.1.12 | Impuesto de loterías foráneas | 1.876.000 | 1.876.000 | 1.438.371 | -437.629 | 76,67% |
| T-I.A.13 | IMPUESTO DE REGISTRO | 98.000.000 | 98.000.000 | 104.044.883 | 6.044.883 | 106,17% |
| T-I.A.1.13 | Impuesto de Registro | 78.400.000 | 70.560.000 | 74.912.316 | 4.352.316 | 106,17% |
| T-I.A.1.13 | Impuesto de Registro | 19.600.000 | 19.600.000 | 20.808.977 | 1.208.977 | 106,17% |
| T-I.A.1.13 | Impuesto de Registro | 7.840.000 | 8.323.591 | 483.591 | 106,17% | |
| T-I.A.1.14 | Impuesto al consumo de licores, vino, aperitivos y similares | 206.439.307 | 205.095.485 | 212.243.978 | 7.148.493 | 103,49% |
| T-I.A.1.14.1 | Impuesto al consumo de licores | 201.439.307 | 200.095.485 | 206.497.163 | 6.401.678 | 103,20% |
| T-I.A.1.14.1.1.1 | Impuesto al consumo de licores de libre destinación producidos en el departamento | 181.830.841 | 174.436.804 | 174.045.847 | -390.958 | 99,78% |
| T-I.A.1.14.1.1.1 | Impuesto al consumo de licores de libre destinación producidos en el departamento | 1.836.675 | 1.762.735 | 1.758.039 | -4.696 | 99,73% |
| T-I.A.1.14.1.1.2 | Impuesto al consumo de licores de libre destinación de producción extranjera | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.544.656 | 2.544.656 | 116,96% |
| T-I.A.1.14.1.2 | Impuesto al consumo de licores con destinación a salud | 2.771.791 | 8.895.946 | 13.148.621 | 4.252.675 | 147,80% |
| T-I.A.1.14.1.2.1 | Impuesto al consumo de licores con destinación a salud producidos en el departamento | 1.927.580 | 7.950.684 | 11.569.289 | 3.618.604 | 145,51% |
| T-I.A.1.14.1.2.2 | Impuesto al consumo de licores con destinación a salud de producción nacional | 226.832 | 227.653 | 388.650 | 160.997 | 170,72% |
| T-I.A.1.14.1.2.3 | Impuesto al consumo de licores con destinación a salud de producción extranjera | 617.379 | 717.608 | 1.190.682 | 473.074 | 165,92% |
| T-I.A.1.14.2 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.746.816 | 746.816 | 114,94% |
| T-I.A.1.14.2.1 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares de libre destinación | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.746.816 | 746.816 | 114,94% |
| T-I.A.1.14.2.1.1 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares de libre destinación de producción nacional | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.746.816 | 746.816 | 114,94% |
| T-I.A.1.15 | Desagregación IVA licores, Vinos Aperitivos y Similares | 122.792.893 | 107.792.893 | 94.092.517 | -13.700.376 | 87,29% |
| T-I.A.1.15.1 | IVA licores, vinos, aperitivos y similares - salud | 98.897.893 | 98.897.893 | 82.440.177 | -16.457.716 | 83,36% |
| T-I.A.1.15.1 | IVA licores, vinos, aperitivos y similares - salud | 15.000.000 | ||||
| T-I.A.1.15.1 | IVA licores, vinos, aperitivos y similares - salud | 5.395.000 | 5.395.000 | 8.083.305 | 2.688.305 | 149,83% |
| T-I.A.1.15.3 | IVA licores, vinos, aperitivos y similares - salud | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.569.035 | 69.035 | 101,97% |
| T-I.A.1.16 | Impuesto al Consumo Cerveza | 153.000.000 | 153.000.000 | 158.424.166 | 5.424.166 | 103,55% |
| T-I.A.1.16.1 | Impuesto al Consumo Cerveza de producción Nacional | 153.000.000 | 153.000.000 | 158.424.166 | 5.424.166 | 103,55% |
| T-I.A.1.17 | Impuesto al consumo con destino a salud / IVA cerveza salud | 28.000.000 | 28.000.000 | 31.502.023 | 3.502.023 | 112,51% |
| T-I.A.1.17.1 | Impuesto al consumo con destino a salud / IVA cerveza salud de producción nacional | 28.000.000 | 28.000.000 | 31.385.328 | 3.385.328 | 112,09% |
| T-I.A.1.17.2 | Impuesto al consumo con destino a salud / IVA cerveza salud de producción extranjera | 116.695 | 116.695 | |||
| T-I.A.1.18 | Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco | 98.000.000 | 103.696.080 | 92.394.129 | -11.301.950 | 89,10% |
| T-I.A.1.18.1 | Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco de libre destinación | 80.000.000 | 80.000.000 | 64.800.018 | -15.199.982 | 81,00% |
| T-I.A.1.18.1.1 | Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco de libre destinación de producción Nacional | 80.000.000 | 80.000.000 | 60.832.090 | -19.167.910 | 76,04% |
| T-I.A.1.18.1.2 | Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco de libre destinación de producción extranjera | 3.967.928 | 3.967.928 | |||
| T-I.A.1.18.2 | Impuesto al consumo con destino a salud / Sobretasa al consumo de cigarrillo y tabaco | 18.000.000 | 23.696.080 | 27.594.111 | 3.898.031 | 116,45% |
| T-I.A.1.18.2.1 | Impuesto al consumo con destino a salud / Sobretasa al consumo de cigarrillo y tabaco de productos nacionales | 16.254.538 | 21.950.618 | 25.529.548 | 3.578.930 | 116,30% |
| T-I.A.1.18.2.2 | Impuesto al consumo con destino a salud / Sobretasa al consumo de cigarrillo y tabaco de productos extranjeros | 1.745.462 | 1.745.462 | 2.064.563 | 319.101 | 118,28% |
| T-I.A.1.24 | Degüello de ganado mayor | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.852.577 | 352.577 | 103,36% |
| T-I.A.1.24 | Degüello de ganado mayor | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.953.464 | 63.464 | 103,36% |
| T-I.A.1.24 | Degüello de ganado mayor | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.085.258 | 35.258 | 103,36% |
| T-I.A.1.24 | Degüello de ganado mayor |
6.615.000 | 6.615.000 | 6.837.124 | 222.124 | 103,36% |
| T-I.A.1.24 | Degüello de ganado mayor |
945.000 | 945.000 | 976.732 | 31.732 | 103,36% |
| T-I.A.1.26 | Sobretasa a la Gasolina | 64.210.526 | 64.210.526 | 62.285.253 | -1.925.273 | 97,00% |
| T-I.A.1.26 | Sobretasa a la Gasolina | 61.000.000 | 61.000.000 | 59.170.990 | -1.829.010 | 97,00% |
| T-I.A.1.26 | Sobretasa a la Gasolina |
3.210.526 | 3.210.526 | 3.114.263 | -96.263 | 97,00% |
| T-I.A.1.28 | Estampillas | 28.351.985 | 28.351.985 | 33.773.748 | 5.421.763 | 119,12% |
| T-I.A.1.28.1 | Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.827.110 | 27.110 | 100,97% |
| T-I.A.1.28.1 | Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor | 887.985 | 887.985 | 706.778 | -181.207 | 79,59% |
| T-I.A.1.28.2 | EstampillasPro Electrificación Rural | 1.920.000 | 1.920.000 | 3.564.730 | 1.644.730 | 185,66% |
| T-I.A.1.28.2 | Estampillas Pro Electrificación Rural | 480.000 | 480.000 | 891.182 | 411.182 | 185,66% |
| T-I.A.1.28.5 | Estampillas Prodesarrollo Departamental | 6.611.200 | 6.611.200 | 7.380.337 | 769.137 | 111,63% |
| T-I.A.1.28.5 | Estampillas Prodesarrollo Departamental | 911.863 | 911.863 | |||
| T-I.A.1.28.5 | Estampillas Prodesarrollo Departamental | 1.652.800 | 1.652.800 | 1.845.084 | 192.284 | 111,63% |
| T-I.A.1.28.5 | Estampillas Prodesarrollo Departamental | 227.966 | 227.966 | |||
| T-I.A.1.28.7 | Prohospitales Universitarios y otras estampillas pro hospitales - 20% | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.083.740 | 283.740 | 110,13% |
| T-I.A.1.28.7 | Prohospitales Universitarios y otras estampillas pro hospitales | 11.200.000 | 11.200.000 | 12.334.958 | 1.134.958 | 110,13% |
| T-I.A.1.30 | Contribución sobre Contratos de Obras Públicas | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.269.255 | 1.269.255 | 112,69% |
| T-I.A.1.30 | Contribución sobre Contratos de Obras Públicas - Contribución especial de seguridad | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.254.455 | 1.254.455 | 112,54% |
| T-I.A.1.30 | Contribución sobre Contratos de Obras Públicas - Contribución especial de seguridad | 14.799 | 14.799 | |||
| T-I.A.2 | NO TRIBUTARIOS | 1.634.614.322 | 1.857.821.633 | 1.840.802.290 | -17.019.343 | 99,08% |
| T-I.A.2.1 | Tasas y Derechos | 66.168.564 | 66.168.564 | 61.178.388 | -4.990.176 | 92,46% |
| T-I.A.2.1.1 | Peajes | 3.720.000 | 3.720.000 | 4.118.334 | 398.334 | 110,71% |
| T-I.A.2.1.11 | Derechos de explotación de juegos de suerte y azar | 61.946.454 | 61.946.454 | 56.149.991 | -5.796.463 | 90,64% |
| T-I.A.2.1.11.2 | Juego de loterías | 8.215.200 | 8.215.200 | 8.632.484 | 417.284 | 105,08% |
| T-I.A.2.1.11.2 | Juego de loterías | 2.053.800 | 2.053.800 | 1.523.380 | -530.420 | 74,17% |
| T-I.A.2.1.11.3 | Juegos de apuestas permanentes o chance | 44.442.600 | 44.442.600 | 38.508.282 | -5.934.318 | 86,65% |
| T-I.A.2.1.11.3 | Juegos de apuestas permanentes o chance | 6.839.400 | 6.839.400 | 6.795.579 | -43.821 | 99,36% |
| T-I.A.2.1.11.4 | Juegos de suerte y azar promocionales | 30.000 | 30.000 | 128.873 | 98.873 | 429,58% |
| T-I.A.2.1.11.8 | Juegos de suerte y azar novedosos | 365.454 | 365.454 | 561.393 | 195.939 | 153,62% |
| T-I.A.2.1.12 | Otras Tasas (desagregar o especificar) | 502.110 | 502.110 | 910.063 | 407.953 | 181,25% |
| T-I.A.2.1.12 | Otras Tasas (desagregar o especificar) | 195.029 | 195.029 | 250.282 | 55.253 | 128,33% |
| T-I.A.2.1.12 | Otras Tasas (desagregar o especificar) | 15.884 | 15.884 | 61.164 | 45.280 | 385,07% |
| T-I.A.2.1.12 | Otras Tasas (desagregar o especificar) | 291.197 | 291.197 | 598.617 | 307.420 | 205,57% |
| T-I.A.2.2 | Multas y sanciones | 166.987 | 15.946.460 | 15.668.898 | -261.835 | 98,26% |
| T-I.A.2.2.4 | Multas de Gobierno | |||||
| T-I.A.2.2.4.5 | Otras multas de gobierno | |||||
| T-I.A.2.2.5 | Intereses moratorios | 26.000 | 6.756.017 | 7.031.000 | 274.983 | 104,07% |
| T-I.A.2.2.5.5 | Vehículos automotores | 5.246.834 | 4.219.874 | -1.026.960 | 80,43% | |
| T-I.A.2.2.5.9 | Otros intereses de origen tributario | 1.483.182 | 1.600.996 | 117.814 | 107,94% | |
| T-I.A.2.2.5.9 | Otros intereses de origen tributario | 927 | 927 | |||
| T-I.A.2.2.5.9 | Otros intereses de origen tributario | 1.203.577 | 1.203.577 | |||
| T-I.A.2.2.5.10 | otros intereses de origen no tributario | 135 | 135 | |||
| T-I.A.2.2.5.10 | otros intereses de origen no tributario | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0,00% | |
| T-I.A.2.2.5.10 | otros intereses de origen no tributario | 25.000 | 25.000 | 5.491 | -19.509 | 21,96% |
| T-I.A.2.2.6 | Sanciones tributarias | 9.049.456 | 8.512.638 | -536.818 | 94,07% | |
| Vehículos automotores | 9.049.456 | 8.512.638 | -536.818 | 94,07% | ||
| TI.A.2.2.15 | Otras Multas y sanciones | 140.987 | 140.987 | 125.261 | -15.726 | 88,85% |
| T-I.A.2.2.15 | Otras Multas y sanciones | 49.430 | 49.430 | 19.521 | -29.909 | 39,49% |
| T-I.A.2.2.15 | Otras Multas y sanciones | 91.557 | 91.557 | 105.740 | 14.183 | 115,49% |
| T-I.A.2.3 | Contribuciones | 5.000.000 | 3.481.890 | 2.083.643 | -1.398.246 | 59,84% |
| T-I.A.2.3.1 | Contribución de Valorización | 5.000.000 | 3.481.890 | 2.083.643 | -1.398.246 | 59,84% |
| T-I.A.2.3.1.1 | Contribución de Valorización Vigencia Actual | 5.000.000 | 3.481.890 | 600.157 | -2.881.733 | 17,24% |
| T-I.A.2.3.1.2 | Contribución de Valorización Vigencias Anteriores | 1.483.487 | 1.483.487 | |||
| T-I.A.2.4 | Venta de bienes y servicios | 10.590.000 | 10.590.000 | 10.389.899 | -200.101 | 98,11% |
| T-I.A.2.4.7 | Servicios educativos | 150.000 | 150.000 | 135.850 | -14.150 | 90,57% |
| T-I.A.2.4.8.1 | Servicios de salud y previsión social | 5.941 | 5.941 | |||
| T-I.A.2.4.9 | Servicios de Transito y Trasporte | 900.000 | 900.000 | 845.816 | -54.184 | 93,98% |
| T-I.A.2.4.10 | Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.036.701 | -463.299 | 89,70% |
| T-I.A.2.4.10 | Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos | 600.000 | 600.000 | 580.811 | -19.189 | 96,80% |
| T-I.A.2.4.10 | Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos | 1.500.000 | 1.500.000 | 463.773 | -1.036.227 | 30,92% |
| T-I.A.2.4.10 | Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos | 2.940.000 | 2.940.000 | 4.321.006 | 1.381.006 | 146,97% |
| T-I.A.2.4.10 | Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos | |||||
| T-I.A.2.5 | Rentas contractuales | 500.000 | 564.301 | 192.045 | -372.256 | 34,03% |
| T-I.A.2.5.1 | Arrendamientos | 500.000 | 500.000 | 186.391 | -313.609 | 37,28% |
| T-I.A.2.5.1 | Arrendamientos | 64.301 | 5.654 | -58.647 | 8,79% | |
| T-I.A.2.6 | TRASFERENCIAS | 1.013.452.199 | 1.229.380.459 | 1.221.094.874 | -8.285.584 | 99,33% |
| T-I.A.2.6.1 | Transferencias de libre destinación | 14.301.881 | 14.301.881 | 5.100.157 | -9.201.724 | 35,66% |
| T-I.A.2.6.1.3 | Cuota de Fiscalización | 4.201.881 | 4.201.881 | 3.936.394 | -265.487 | 93,68% |
| T-I.A.2.6.1.3.1 | Cuota de Fiscalización Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del estado y de servicios publicos | 2.404.305 | 2.404.305 | 2.298.065 | -106.240 | 95,58% |
| T-I.A.2.6.1.3.2 | Cuota de Fiscalización Provenientes de Establecimientos públicos | 1.047.424 | 1.047.424 | 1.001.808 | -45.616 | 95,64% |
| T-I.A.2.6.1.3.3 | Cuota de Fiscalización de otras entidades | 750.152 | 750.152 | 636.521 | -113.631 | 84,85% |
| T-I.A.2.6.1.5 | Cuotas partes pensionales | 10.100.000 | 10.100.000 | 1.163.763 | -8.936.237 | 11,52% |
| T-I.A.2.6.1.5 | Cuotas partes pensionales | 10.000.000 | 10.000.000 | 847.004 | -9.152.996 | 8,47% |
| T-I.A.2.6.1.5 | Cuotas partes pensionales | 100.000 | 100.000 | 316.758 | 216.758 | 316,76% |
| T-I.A.2.6.2 | Trasferencias para Inversión | 999.150.318 | 1.215.078.578 | 1.215.994.717 | 916.139 | 100,08% |
| T-I.A.2.6.2.1 | Del Nivel Nacional | 999.120.333 | 1.121.041.278 | 1.128.470.985 | 7.429.707 | 100,66% |
| T-I.A.2.6.2.1.1 | Sistema General de Participaciones | 910.646.274 | 993.631.868 | 989.028.701 | -4.603.168 | 99,54% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1 | Sistema General de Participaciones -Educación | 750.619.140 | 793.287.302 | 782.512.357 | -10.774.945 | 98,64% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1.1 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios- poblacion atendida | 750.619.140 | 793.287.302 | 782.512.357 | -10.774.945 | 98,64% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1.1 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios | 614.619.140 | 658.550.992 | 647.204.159 | -11.346.833 | 98,28% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1.1 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios | 105.000.000 | 103.736.310 | 31.729.103 | -72.007.206 | 30,59% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1.2 | S. G. P. Educación - Cancelaciones | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.613.865 | 613.865 | 101,98% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.1.2 | S. G. P. Educación - Cancelaciones | 71.965.229 | 71.965.229 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.1.2 | Sistema General de Participaciones -Salud- | 139.129.267 | 175.005.783 | 175.005.783 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.1.2.2 | S. G. P. Salud - Salud Publica | 27.648.504 | 30.248.913 | 30.248.913 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.1.2.3 | S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada ( municipios certificados ) | 95.184.425 | 127.481.787 | 127.481.787 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.1.2.4 | S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) (Municipios certificados) | 16.296.338 | 17.275.083 | 17.275.083 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.1.5 | Sistema General de Participaciones -Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 20.897.867 | 25.338.783 | 31.510.561 | 6.171.778 | 1 |
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.1 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | |||||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 20.897.867 | 20.897.867 | 28.533.509 | 7.635.642 | 136,54% |
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | |||||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 74.300 | 74.300 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 975.058 | 975.058 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 334.243 | 334.243 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 828.946 | 828.946 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 2.902.752 | 764.504 | -2.138.248 | 9 | |
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 1.538.164 | -1.538.164 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados | |||||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados | 1.064.190 | 89.131 | -975.058 | 8,38% | |
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados | 364.585 | 30.342 | -334.243 | ||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados | 904.123 | 75.177 | -828.946 | ||
| T-I.A.2.6.2.1.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados | 569.854 | 569.854 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.5 | IVA telefonía celular | 5.000.000 | 5.080.338 | 5.080.338 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.5 | IVA telefonía celular | 5.000.000 | 2.540.169 | 2.540.169 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.5 | IVA telefonía celular | 2.540.169 | 2.540.169 | 100,00% | ||
| T-I.A.2.6.2.1.6 | Sobretasa al ACPM | 30.000.000 | 30.000.000 | 32.085.545 | 2.085.545 | 106,95% |
| T-I.A.2.6.2.1.6 | Sobretasa al ACPM | 30.000.000 | 30.000.000 | 32.085.545 | 2.085.545 | 106,95% |
| T-I.A.2.6.2.1.7 | REGALIAS Y COMPENSACIONES (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 36.000.000 | 16.626.597 | 17.697.661 | 1.071.064 | 106,44% |
| T-I.A.2.6.2.1.7.1 | Regalías por hidrocarburos petróleo y gas (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 36.000.000 | 16.278.195 | 17.251.959 | 973.764 | 105,98% |
| T-I.A.2.6.2.1.7.2 | Regalías por carbón (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 38.045 | 54.130 | 16.084 | 142,28% | |
| T-I.A.2.6.2.1.7.4 | Regalías por oro, plata, platino y piedras preciosas | 294.819 | 294.819 | 100,00% | ||
| T-I.A.2.6.2.1.7.5 | Regalías por calizas, yesos, arcillas, gravas , minerales no metálicos y materiales de construcción | 15.538 | 96.753 | 81.216 | 622,69% | |
| T-I.A.2.6.2.1.8 | Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión | 17.474.059 | 75.702.474 | 84.578.740 | 8.876.265 | 111,73% |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 8.467.000 | 66.038.846 | 60.381.319 | -5.657.527 | 91,43% |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 100.000 | 1.675.763 | 1.857.668 | 181.905 | 110,86% |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 45.822.031 | 44.802.040 | -1.019.991 | 97,77% | |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 3.516.000 | 3.516.000 | 3.952.853 | 436.853 | 112,42% |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 1.500.000 | 1.219.722 | 1.219.722 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 320.000 | 260.000 | 260.000 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 3.000.000 | 13.514.330 | 8.258.037 | -5.256.293 | 61,11% |
| T-I.A.2.6.2.1.8.1 | En Salud | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 100,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.8.2.3 | EN EDUCACION | 543.929 | 543.929 | 1 | ||
| T-I.A.2.6.2.1.8.2.3 | En Educación | 543.929 | 543.929 | 100,00% | ||
| TI.A.2.6.2.1.8.3 | En otros sectores | 9.037.044 | 103.156.999 | 111.177.223 | 8.020.224 | 6 |
| T-I.A.2.6.2.1.8.3 | En otros sectores | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.223.288 | 8.223.288 | 202,79% |
| T-I.A.2.6.2.1.8.3 | En otros sectores | 1.007.059 | 1.007.059 | -1.007.059 | 0,00% | |
| T-I.A.2.6.2.1.8.3 | En otros sectores | 100.000 | -100.000 | 0,00% | ||
| T-I.A.2.6.2.1.8.3 | En otros sectores | 7.430.204 | 7.430.204 | |||
| T-I.A.2.6.2.1.8.3 | En otros sectores | 12.640 | -12.640 | 0,00% | ||
| TI.A.2.6.2.4 | Del Nivel municipal y Departamental | 29.985 | 94.037.300 | 87.523.732 | -6.513.568 | 4 |
| T-I.A.2.6.2.4.1 | En otros sectores | 34.609 | 34.609 | |||
| T-I.A.2.6.2.4.1 | Saldos de liquidación de contratos del régimen subsidiado | 29.985 | 29.985 | -29.985 | 0,00% | |
| T-I.A.2.6.2.4.1 | Saldos de liquidación de contratos del régimen subsidiado | 19.044.723 | 12.905.932 | -6.138.791 | 67,77% | |
| T-I.A.2.6.2.4.1 | Saldos de liquidación de contratos del régimen subsidiado | 73.865.823 | 73.486.423 | -379.401 | 99,49% | |
| T-I.A.2.6.2.5.2 | Trasferencias para Inversión-Del nivel Deptal | 500.000 | 500.000 | 100,00% | ||
| T-I.A.2.6.2.5.2 | Trasferencias para Inversión-Del nivel Deptal | 596.768 | 596.768 | 100,00% | ||
| T-I.A.2.7 | Otros Ingresos No Tributarios | 538.736.572 | 531.689.960 | 530.194.542 | -1.495.418 | 1.013 |
| T-I.A.2.7.1 | Operaciones comerciales | 490.088.304 | 481.554.070 | 490.209.233 | 8.655.163 | 2 |
| T-I.A.2.7.1 | Operaciones comerciales | 485.187.421 | 476.737.685 | 485.307.141 | 8.569.456 | 101,80% |
| T-I.A.2.7.1 | Operaciones comerciales | 4.900.883 | 4.816.386 | 4.902.092 | 85.707 | 101,78% |
| T-I.A.2.7.4 | Otros | 300.000 | 2.259.579 | 3.160.051 | 900.472 | 1 |
| T-I.A.2.7.4 | PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NO RECLAMADOS | 300.000 | 2.259.579 | 3.160.051 | 900.472 | 139,85% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 48.348.268 | 47.876.311 | 36.825.258 | -11.051.053 | 76,92% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 200.000 | 200.000 | 176.551 | -23.449 | 88,28% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 363 | 363 | |||
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 537.000 | 100 | 99.918 | 99.818 | 99917,72% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.907.301 | -11.092.699 | 26,05% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 406.000 | 406.000 | 241.703 | -164.297 | 59,53% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 310.000 | 310.000 | 463.668 | 153.668 | 149,57% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 7.874.901 | 7.874.901 | 8.353.740 | 478.839 | 106,08% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 13.234.887 | 13.234.887 | 13.981.125 | 746.238 | 105,64% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 9.791.963 | 9.791.963 | 6.205.786 | -3.586.177 | 63,38% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 249.000 | 249.000 | 182.939 | -66.061 | 73,47% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 244.517 | 244.517 | 300.831 | 56.314 | 123,03% |
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 2.463.824 | 2.463.824 | |||
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | |||||
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 5.000 | 5.000 | |||
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 64.943 | 64.943 | 100,00% | ||
| T-I.A.2.7.10 | Otros no tributarios | 500.000 | 500.000 | 377.567 | -122.433 | 75,51% |
| T-I.B | INGRESOS DE CAPITAL | 237.270.415 | 556.212.062 | 594.128.569 | 37.916.507 | 106,82% |
| T-I.B.1 | Cofinanciación | 43.304.367 | 40.513.299 | 45.187.269 | 4.673.971 | 111,54% |
| T-I.B.1.1.4 | Programas Otros Sectores | 736.782 | 6.104.390 | 5.367.607 | 828,52% | |
| T-I.B.1.1.5 | Programas Otros Sectores | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00% | ||
| T-I.B.1.1.5 | Programas de Infraestructura | 1.331.000 | 1.331.000 | 100,00% | ||
| TI.B.1.3 | Cofinanciación Municipal - nivel central | 1.000.000 | 1.000.000 | 624.363 | -375.637 | 62,44% |
| T-I.B.1.3.1 | Cofinanciacion Municipal Programas de Salud | 1.000.000 | 1.000.000 | 624.363 | -375.637 | 62,44% |
| T-I.B.1.3.1.1 | Cofinanciacion municipal en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado | 1.000.000 | 1.000.000 | 306.878 | -693.122 | 30,69% |
| T-I.B.1.3.5 | Programas Otros Sectores | 170.000 | 170.000 | |||
| T-I.B.1.3.5 | Programas Otros Sectores | 47.485 | 47.485 | |||
| T-I.B.1.3.5 | Programas Otros Sectores | 100.000 | 100.000 | |||
| TI.B.1.4 | Otras Cofinanciaciones | 42.304.367 | 35.445.516 | 35.127.516 | -318.000 | 99,10% |
| TI.B.1.4.1 | Sector Descentralizado | 42.304.367 | 35.445.516 | 35.127.516 | -318.000 | 99,10% |
| TI.B.1.4.1.1 | Nacional | 42.304.367 | 35.445.516 | 35.127.516 | -318.000 | 99,10% |
| T-I.B.1.4.1.1.1 | De establecimientos públicos | 10.365.000 | ||||
| T-I.B.1.4.1.1.1 | De establecimientos públicos | 31.939.367 | 35.127.516 | 35.127.516 | 100,00% | |
| T-I.B.1.4.1.1.1 | De establecimientos públicos | 318.000 | -318.000 | 0,00% | ||
| TI.B.1.4.1.3 | Municipal | 299.923 | ||||
| T-I.B.1.4.1.3 | Municipal | |||||
| T-I.B.1.4.2 | Sector Privado | |||||
| T-I.B.1.4.2 | Recursos de cofinanciación provenientes del sector privado | |||||
| T-I.B.2 | Regalías Indirectas (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 11.492.133 | 299.923 | -11.192.209 | 2,61% | |
| T-I.B.2.1 | Fondo Nacional de Regalías - FNR (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 299.923 | 299.923 | |||
| T-I.B.2.1 | Fondo Nacional de Regalías - FNR (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 11.492.133 | -11.492.133 | 0,00% | ||
| T-I.B.4 | Recursos del crédito | 147.500.000 | 75.803.910 | 50.939.209 | -24.864.701 | 67,20% |
| T-I.B.4.1 | Interno | 96.000.000 | 65.564.663 | 29.564.663 | -36.000.000 | 1 |
| T-I.B.4.1.5 | Banca Comercial Privada | |||||
| T-I.B.4.1.5 | Banca Comercial Privada | 96.000.000 | ||||
| T-I.B.4.1.5 | Banca Comercial Privada | 29.564.663 | 29.564.663 | 100,00% | ||
| T-I.B.4.1.5 | Banca Comercial Privada | 36.000.000 | -36.000.000 | 0,00% | ||
| T-I.B.4.2 | Externo | 51.500.000 | 10.239.247 | 21.374.546 | 11.135.299 | 208,75% |
| T-I.B.4.2 | Externo | 43.200.000 | 1.939.247 | 12.876.276 | 10.937.029 | 663,98% |
| T-I.B.4.2 | Externo | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.498.270 | 198.270 | 102,39% |
| T-I.B.5 | Recuperación de Cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS) | 6.661.550 | 6.661.550 | |||
| T-I.B.5.1 | Por créditos concedidos | |||||
| T-I.B.5.1 | Por créditos concedidos | 4.857.556 | 4.857.556 | |||
| T-I.B.6 | Por créditos concedidos | 1.803.994 | 1.803.994 | |||
| T-I.B.6.1 | Recursos del balance | 371.930.567 | 371.930.567 | 100,00% | ||
| TI.B.6.1.1 | Cancelación de reservas | 14.547.134 | 14.547.134 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.1 | De Regalías | 2.382 | 2.382 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.1 | De regalías | |||||
| T-I.B.6.1.2 | De regalías | 2.382 | 2.382 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.1 | De SGP | 8.186.161 | 8.186.161 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.1 | De SGP | 5.040.056 | 5.040.056 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.2.2 | De SGP | 6.291 | 6.291 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.2.3 | SGP - SALUD - SALUD PUBLICA | 2.873.742 | 2.873.742 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.2.3 | SGP - SALUD - SALUD PUBLICA | 264.271 | 264.271 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.5 | Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico | 1.801 | 1.801 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.2.5.2 | Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados | 1.801 | 1.801 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Cancelacion reservas de otros recursos | 6.358.591 | 6.358.591 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 986.462 | 986.462 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 2.792 | 2.792 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 263.023 | 263.023 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 45.088 | 45.088 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 32.640 | 32.640 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | |||||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | |||||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 63.391 | 63.391 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 406.817 | 406.817 | |||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 14.299 | 14.299 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 5.000 | 5.000 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 42.154 | 42.154 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 42.553 | 42.553 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | De otros recursos | 3.324 | 3.324 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 130.937 | 130.937 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | SOBRETASA Al ACPM | 357.987 | 357.987 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | de otros recursos | |||||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 164.398 | 164.398 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 46.619 | 46.619 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 3.169 | 3.169 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 109.088 | 109.088 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 4.941 | 4.941 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 236.278 | 236.278 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 15.960 | 15.960 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 7 | 7 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 355.415 | 355.415 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | |||||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 479.615 | 479.615 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 102.890 | 102.890 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 121.331 | 121.331 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 56.377 | 56.377 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 432 | 432 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 18.188 | 18.188 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.1.3 | Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas con fuente de financiación diferente a las anteriores | 2.247.414 | 2.247.414 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2 | Superávit Fiscal | 357.383.433 | 357.383.433 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1 | Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior | 357.383.433 | 357.383.433 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.1 | Recursos de libre destinación | 63.690.874 | 63.690.874 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.1.3 | Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinación Propósito General | 63.690.874 | 63.690.874 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2 | Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) | 293.692.559 | 293.692.559 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1 | Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) | 145.408.498 | 145.408.498 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.1 | Recursos de forzosa inversión - Educación | 122.489.841 | 122.489.841 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.1 | Recursos de forzosa inversión - Educación | 122.347.850 | 122.347.850 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.1 | Recursos de forzosa inversión - Educación | 141.992 | 141.992 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.2 | Recursos de forzosa inversión - Salud | 22.228.999 | 22.228.999 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.2.2 | Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado | 7.312.018 | 7.312.018 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.2.3 | Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública | 14.245.192 | 14.245.192 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.2.3 | SGP - SALUD - POBLACION NO AFILIADA | 499.530 | 499.530 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.2.3 | Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del servicio a la población pobre no afiliada | 172.259 | 172.259 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.5 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 689.658 | 689.658 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.5.1 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | |||||
| T-I.B.6.2.1.2.1.5.1 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios DescertificadosMPIO Sonsón | 224.074 | 224.074 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados-MPIO La Pintada | 46.569 | 46.569 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.1.5.2 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico - Municipios Descertificados-MPIO Ituango | 419.015 | 419.015 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.2 | Regalías y compensaciones (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 10.792.212 | 10.792.212 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.2 | REGALIAS PETORLIFERAS | 10.792.212 | 10.792.212 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 137.491.849 | 137.491.849 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | |||||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 4.464.589 | 4.464.589 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.325.564 | 1.325.564 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 456.007 | 456.007 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.503.403 | 1.503.403 | |||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 768.531 | 768.531 | |||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.112.922 | 1.112.922 | |||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.332.342 | 1.332.342 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.300.944 | 1.300.944 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | |||||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 2.429.637 | 2.429.637 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 437.653 | 437.653 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | APORTE PUBLICITARIO | 2.968.686 | 2.968.686 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | APORTE INSTITUCIONAL | 10.011.114 | 10.011.114 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 954.985 | 954.985 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.146.481 | 1.146.481 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 379.042 | 379.042 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 607.451 | 607.451 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 7.176.850 | 7.176.850 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 503.617 | 503.617 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 2.768.026 | 2.768.026 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 46.664.992 | 46.664.992 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 24.356 | 24.356 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 564.363 | 564.363 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 88.683 | 88.683 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 10.018.088 | 10.018.088 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 8.449.087 | 8.449.087 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 4.128.508 | 4.128.508 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 644 | 644 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 47.644 | 47.644 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 10.500.324 | 10.500.324 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | |||||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 2.795.165 | 2.795.165 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 4.111.341 | 4.111.341 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 51.305 | 51.305 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.610.112 | 1.610.112 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 793.336 | 793.336 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 909.510 | 909.510 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 238.003 | 238.003 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 13.754 | 13.754 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 2.809 | 2.809 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.527 | 1.527 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 6.000 | 6.000 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 346.166 | 346.166 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 2.366 | 2.366 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 37.502 | 37.502 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 1.447 | 1.447 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 52.678 | 52.678 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 73.712 | 73.712 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 21.684 | 21.684 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 24.441 | 24.441 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 183.330 | 183.330 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 68.294 | 68.294 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 53.820 | 53.820 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 3.140 | 3.140 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 100,00% | ||||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 228.000 | 228.000 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 31.962 | 31.962 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 6.182 | 6.182 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 2.553.335 | 2.553.335 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 198.464 | 198.464 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 57.682 | 57.682 | 100,00% | ||
| T-I.B.6.2.1.2.3 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | 880.249 | 880.249 | 100,00% | ||
| TI.B.7 | Venta de activos | |||||
| TI.B.7.1 | AL SECTOR PUBLICO | |||||
| T-I.B.7.1.1 | Venta de acciones | |||||
| T-I.B.8 | Rendimientos por operaciones financieras | 15.538.514 | 14.581.005 | 37.095.403 | 22.514.399 | 254,41% |
| T-I.B.8.1 | Provenientes de Recursos Libre destinación | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.317.584 | 7.317.584 | 246,35% |
| T-I.B.8.1.3 | Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinación Propósito General | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.010.581 | 7.010.581 | 240,21% |
| T-I.B.8.1.3 | Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinación Propósito General | 307.003 | 307.003 | |||
| T-I.B.8.2 | Provenientes de Recursos con destinación especifica | 10.538.514 | 9.581.005 | 24.777.820 | 15.196.815 | 258,61% |
| T-I.B.8.2.1 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica | 5.548.048 | 5.548.048 | 10.625.891 | 5.077.843 | 191,52% |
| T-I.B.8.2.1.1 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Educación | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.713.704 | 1.713.704 | 134,27% |
| T-I.B.8.2.1.1 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Educación | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.713.704 | 1.713.704 | 134,27% |
| TI.B.8.2.1.2 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud | 548.048 | 548.048 | 3.818.042 | 3.269.994 | 696,66% |
| T-I.B.8.2.1.2.2 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud: Pública | 100.000 | 100.000 | 1.756.679 | 1.656.679 | 1756,68% |
| T-I.B.8.2.1.2.3 | Recursos SGP con destinación especifica - Salud, Servicios a la población pobre no afiliada | 448.048 | 448.048 | 2.061.363 | 1.613.315 | 460,08% |
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 94.146 | 94.146 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 271 | 271 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 9.621 | 9.621 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 23.645 | 23.645 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 10.265 | 10.265 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 19.753 | 19.753 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 20.881 | 20.881 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 9.072 | 9.072 | |||
| T-I.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico | 638 | 638 | |||
| T-I.B.8.2.2 | Provenientes de regalías y compensaciones (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 1.620.000 | 2.405.877 | 2.405.877 | ||
| T-I.B.8.2.2 | Provenientes de regalías y compensaciones (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 1.620.000 | 2.405.877 | 2.405.877 | ||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 3.370.466 | 4.032.957 | 11.746.051 | 7.713.095 | 291,25% |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 25.000 | 7.735 | 7.735 | ||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 1.017.775 | 1.017.775 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 569.404 | 569.404 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 189.616 | 189.616 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 357.530 | 357.530 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 33.263 | 33.263 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 75.048 | 75.048 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 235.000 | 235.000 | 330.119 | 95.119 | 140,48% |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 20.000 | 20.000 | 15.288 | -4.712 | 76,44% |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 367.242 | 367.242 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 63.709 | 63.709 | 132.287 | 68.578 | 207,64% |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 194.986 | 246.799 | 51.813 | 126,57% | |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 2.816.757 | 2.816.757 | 3.288.732 | 471.975 | 116,76% |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 200.000 | 689.932 | 1.830.193 | 1.140.261 | 265,27% |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 7.357 | 7.357 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 773.941 | 773.941 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 2.455.023 | 2.455.023 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 23.802 | 23.802 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 10.000 | 10.000 | -10.000 | 0,00% | |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 16.235 | 16.235 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 491 | 491 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 869 | 869 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 2.572 | 2.508 | -65 | 97,48% | |
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 3.740 | 3.740 | |||
| T-I.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | 1.056 | 1.056 | |||
| T-I.B.9 | Donaciones | 194.809 | 1.917.391 | 1.919.026 | 1.635 | 100,09% |
| T-I.B.9.1 | Donaciones provenientes de otras entidades públicas colombianas | |||||
| T-I.B.9.1 | Donaciones provenientes de otras entidades públicas colombianas | |||||
| T-I.B.9.1 | Donaciones provenientes de otras entidades públicas colombianas | |||||
| T-I.B.9.1 | Donaciones del Resto del Mundo | 337.795 | 369.972 | 32.177 | 109,53% | |
| T-I.B.9.1 | Donaciones del Resto del Mundo | 490.622 | 468.070 | -22.552 | 95,40% | |
| T-I.B.9.1 | Donaciones del Resto del Mundo | 1.729 | 1.362 | -367 | 78,76% | |
| T-I.B.9.1 | Donaciones del Resto del Mundo | 194.809 | 226.799 | 229.306 | 2.508 | 101,11% |
| T-I.B.9.1 | Donaciones del Resto del Mundo | 860.446 | 850.316 | -10.130 | 98,82% | |
| T-I.B.10 | DESAHORRO FONPET | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0,00% | |
| T-I.B.10.3 | Desahorro FONPET con y sin situación de fondos | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0,00% | |
| T-I.B.11 | Utilidades y excedentes financieros (empresas industriales, comerciales y establecimientos públicos) | 26.704.000 | 15.929.819 | 6.241.508 | -9.688.311 | 39,18% |
| T-I.B.11 | Utilidades y excedentes financieros (empresas industriales, comerciales y establecimientos públicos) | 26.704.000 | 12.656.705 | 2.968.394 | -9.688.311 | 23,45% |
| T-I.B.11 | Utilidades y excedentes financieros (empresas industriales, comerciales y establecimientos públicos) | 3.273.114 | 3.273.114 | 100,00% | ||
| T-I.B.13 | REINTEGROS | 145.000 | 10.109.022 | 55.837.750 | 353.389 | 552,36% |
| T-I.B.13.1 | REINTEGROS SALUD | 145.000 | 1.087.851 | 1.884.538 | 796.687 | 173,23% |
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 40.000 | 982.851 | 1.095.689 | 112.838 | 111,48% |
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 50.000 | 50.000 | -50.000 | 0,00% | |
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 10.000 | 10.000 | 178.987 | 168.987 | 1789,87% |
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 10.000 | 10.000 | 131.564 | 121.564 | 1315,64% |
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 35.000 | 35.000 | 378.193 | 343.193 | 1080,55% |
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 50.000 | 50.000 | |||
| T-I.B.13.1.4 | Reintegros de recursos distintos a regalías. | 50.105 | 50.105 | |||
| T-I.B.13.4 | Otros reintegros imputables a recursos de regalias | |||||
| T-I.B.13.4 | Otros reintegros imputables a recursos de regalias | |||||
| T-I.B.13.5 | Otros Reintegros | 9.021.171 | 53.953.212 | 44.932.042 | 598,07% | |
| T-I.B.13.5 | Otros Reintegros | 9.965.283 | 9.965.283 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros Reintegros | 8.800.000 | 8.800.000 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros Reintegros | 135.848 | 135.848 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 60.000 | 60.000 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 30.000 | 30.000 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 3.750 | 3.750 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 32.915.373 | 32.915.373 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | |||||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | |||||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 221.171 | 52.795 | -168.376 | 23,87% | |
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 13.355 | 13.355 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 1.555.073 | 1.555.073 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | |||||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 327 | 327 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 5.310 | 5.310 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 73.807 | 73.807 | |||
| T-I.B.13.5 | Otros reintegros con destinaciones diferentes a salud | 318.000 | 318.000 | |||
| T-I.B.13.5 | Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central municipal destinados a programas diferentes a los anteriores | 24.291 | 24.291 | |||
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 3.783.725 | 13.834.917 | 18.016.363 | 4.181.446 | 130,22% |
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 3.650.000 | 3.650.000 | 5.000.573 | 1.350.573 | 137,00% |
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 983.377 | 983.377 | |||
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 146 | 146 | |||
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 9.334.639 | 10.516.572 | 1.181.933 | 112,66% | |
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 133.725 | 850.278 | 1.513.674 | 663.396 | 178,02% |
| T-I.B.14 | Otros ingresos de capital- Aprovechamientos | 2.021 | 2.021 | |||
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Secretaria de Hacienda Departamental de Antioquia - Dirección de Presupuesto, abril de 2013 |