| CONCEPTO | PRESUPUESTO Actual |
RESERVAS (Compromisos por ejecutar) |
CUENTAS POR PAGAR | PAGADO | TOTAL COMPROMISOS | % EJECUTADO | |
| Inicial | Definitivo | ||||||
| 1. FUNCIONAMIENTO: | |||||||
| 1.1 Gastos de personal | 153.600.969 | 152.842.411 | 369.762 | 3.791.871 | 131.721.368 | 135.883.001 | 88,90 |
| 1.2 Gastos generales | 57.697.975 | 53.126.499 | 1.411.488 | 2.729.006 | 31.498.829 | 35.639.324 | 67,08 |
| 1.3 Transferencias corrientes | 332.638.932 | 356.462.784 | 131.280.826 | 6.170.420 | 186.363.977 | 323.815.223 | 90,84 |
| 1.4 Gastos de operación | 250.515.965 | 221.962.874 | 6.716.300 | 52.245.946 | 137.074.139 | 196.036.385 | 88,32 |
| 1.5 Otros gastos de funcionamiento | 14.049.000 | 25.811.457 | … | 1.896 | 24.338.386 | 24.340.282 | 94,30 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 808.502.841 | 810.206.026 | 139.778.377 | 64.939.139 | 510.996.699 | 715.714.215 | 88,34 |
| 2. DEUDA PÚBLICA: | |||||||
| 2.1 Deuda pública | 176.660.909 | 161.842.812 | … | 93.377 | 152.166.318 | 152.259.695 | 94,08 |
| TOTAL DEUDA PUBLICA | 176.660.909 | 161.842.812 | 93.377 | 152.166.318 | 152.259.695 | 94,08 | |
| 3. INVERSIÓN: | |||||||
| 3.1 Inversión | 1.872.804.698 | 2.403.936.536 | 135.092.119 | 100.439.696 | 1.856.806.364 | 2.092.338.179 | 87,04 |
| TOTAL INVERSIÓN | 1.872.804.698 | 2.403.936.536 | 135.092.119 | 100.439.696 | 1.856.806.364 | 2.092.338.179 | 87,04 |
| TOTAL GENERAL | 2.857.968.448 | 3.375.985.374 | 274.870.497 | 165.472.212 | 2.519.969.381 | 2.960.312.090 | 87,69 |
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Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. NOTA: % ejecutado es el total de compromisos sobre el presupuesto actual definitivo FUENTE: Secretaría de Hacienda Departamental de Antioquia - Dirección Presupuesto, abril de 2013 |